Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 80/2013 materiál na údržbu 88,13 s DPH 05.06.2013 BYTOX PP, s.r.o. SŠ Veľká Lomnica 28.06.2013
Faktúra 64/2013 Personalistika v práci riaditeľa Apríl 2013 41,20 s DPH 29.04.2013 Dr. Jozef Rabbe, Slovensko, s.r.o. SŠ Veľká Lomnica 30.04.2013
Faktúra 234/2017 kurenarske práce 479,38 s DPH 20.12.2017 Branislav Perignát SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 22.12.2017
Faktúra 233/2017 športovo - relaxačný deň 449,50 s DPH 19.12.2017 Jarmila Sabadšáková, hotel Agro Veľká Lomnica SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 22.12.2017
Faktúra 232/2017 potraviny OU 26,40 s DPH 18.12.2017 Potraviny Teslar SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 18.12.2017
Faktúra 231/2017 paušál, internet 81,11 s DPH 18.12.2017 Orange Slovensko, a.s. SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 18.12.2017
Faktúra 230/2017 odborná prehliadka elektrospotrebičov 582,20 s DPH 14.12.2017 BPH Elektro, s.r.o. SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 18.12.2017
Faktúra 229/2017 preinštalovanie operačného systému 35,00 s DPH 14.12.2017 sme Am-Tel s.r.o SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 18.12.2017
Faktúra 228/2017 tonery do tliačiarní 132..50 s DPH 14.12.2017 sme Am-Tel s.r.o SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 18.12.2017
Faktúra 227/2017 servisná prehliadka EZS 67,36 s DPH 14.12.2017 František Fudaly, Am-Tel SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 18.12.2017
Faktúra 227/2013 monitor 2 ks - PaM 246,00 s DPH 20.12.2013 František Fudaly, Am-Tel SŠ Veľká Lomnica 08.01.2014
Faktúra 226/2017 materiál na údržbu 164,50 s DPH 13.12.2017 KOVOSPOL KK, s.r.o. SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 18.12.2017
Faktúra 226/2013 školské pomôcky - projekt Festival zdravia 488,30 s DPH 20.12.2013 Janka Venglárová SŠ Veľká Lomnica 09.01.2014
Faktúra 225/2017 koncelárske potreby 270,50 s DPH 11.12.2017 sme Am-Tel s.r.o SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 225/2013 farba textil - projekt Festival zdravia 14,50 s DPH 18.12.2013 Janka Venglárová SŠ Veľká Lomnica 09.01.2014
Faktúra 224/2017 Vodné, stočné 6.12.2016 - 01.12.2017 1 293,66 s DPH 11.12.2017 ZŚ s MŠ Veľká Lomnica SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 224/2016 tonery 64,20 s DPH 22.12.2016 sme Am-Tel s.r.o SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 09.01.2017
Faktúra 224/2013 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 73,90 s DPH 19.12.2013 Gurman s.r.o. SŠ Veľká Lomnica 08.01.2014
Faktúra 223/2017 Administratíva a hospodárenie školy 41,45 s DPH 08.12.2017 Dr. Jozef Rabbe, Slovensko, s.r.o. SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 223/2016 občerstvenie - SF 435,00 s DPH 22.12.2016 Jarmila Sabadšáková, hotel Agro Veľká Lomnica SŠ Veľká Lomnica PaedDr. Alena Troppová riaditeľka školy 09.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2144